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老師，我們支付給某個(gè)員工的出差補(bǔ)助，只有一個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單，沒有正規(guī)的發(fā)票，可以入賬嗎
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可以做賬的
補(bǔ)助不用發(fā)票
2019 06/21 09:19
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老師好，員工的出差補(bǔ)助沒有發(fā)票，跟出差報(bào)銷的費(fèi)用一同支付，這個(gè)將來匯算需要調(diào)增嗎
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出差補(bǔ)助要怎么入賬？就一張差旅費(fèi)報(bào)銷單可以入賬嗎
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老師 員工的出差補(bǔ)助沒有發(fā)票的如何入賬啊？
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公司發(fā)放的出差補(bǔ)貼是隨業(yè)務(wù)員報(bào)銷時(shí)一起支付的，例如報(bào)銷了3000，只有2000是出差費(fèi)用的發(fā)票，還有1000是補(bǔ)助。這樣怎么入賬呢？
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老師員工出差回來報(bào)銷吃飯的費(fèi)用沒有正規(guī)發(fā)票只有支付的微信和支付寶記錄，請(qǐng)問怎么入賬呢？而且有些店比如快餐店沙縣小吃或者蘭州拉面這些也不好開發(fā)票。怎么操作才可以正規(guī)入賬稅前列支呢？
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查看更多- 老師，這里的利得和損失分為三塊:計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，直接計(jì)入當(dāng)期利潤(rùn)和直接計(jì)入所有者權(quán)益，前面兩個(gè)最終的歸屬好像也是計(jì)入所有者權(quán)益？是這樣嗎 昨天
- 我把支付給個(gè)人的顧問費(fèi)入賬確認(rèn)費(fèi)用了，但是老板要叫他退回來，重新做差旅費(fèi)轉(zhuǎn)給他，那我如何沖賬呢，借管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)—10000 貸銀行存款—10000，可以嗎，就是負(fù)數(shù) 麻煩老師回答一下 昨天
- 老師這道題 答案有C嗎 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 11天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 11天前
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