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實(shí)務(wù)
問題已解決
各位老師，建帳套期初數(shù)，不平如何調(diào)？
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你好，期初數(shù)不平需要去查明原因
需要滿足資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益這個勾稽關(guān)系才可以建賬的
2019 06/21 20:22
84784976 
2019 06/21 20:24
所有的資產(chǎn)都是盤點(diǎn)的，負(fù)債也是核對好的，就是平不
鄒老師 
2019 06/21 20:27
你好，有核對好所有者權(quán)益相關(guān)項(xiàng)目金額是多少嗎？
84784976
2019 06/21 20:29
實(shí)收資本有核對，利潤就沒法算，因?yàn)樘脹]核算了，全是重新盤點(diǎn)的
鄒老師
2019 06/21 20:30
你好，這樣就無法建賬的
即使 你把差額計(jì)入未分配利潤，但是這樣也不能保證未分配利潤數(shù)據(jù)是否正確的
84784976
2019 06/21 20:31
目前數(shù)據(jù)就這樣，我也要建帳套啊
鄒老師
2019 06/21 20:35
你好，那就只能把差額先計(jì)入未分配利潤，然后建賬了
84784976
2019 06/21 20:37
有建帳套模板嗎？麻煩你份？
鄒老師
2019 06/21 20:38
你好，沒有這方面的模板（抱歉）
在軟件中根據(jù)你單位的上期期末數(shù)，或者根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入作為期初數(shù)，然后啟用賬套就是了
84784976
2019 06/21 20:40
謝謝
鄒老師
2019 06/21 20:42
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝
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