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老師 生產(chǎn)生活性的服務(wù)行業(yè) 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)10%抵減的分錄怎么做

84784959| 提問時(shí)間：2019 06/22 15:01
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019 06/22 15:02
84784959
2019 06/22 15:05
沒有交增值稅 還有留底稅 的同時(shí)享受了加計(jì)抵減 這種情況怎么做分錄
maize老師
2019 06/22 15:07
不做分錄，實(shí)際抵減到了才做
84784959
2019 06/22 15:13
喔喔 謝謝
84784959
2019 06/22 15:14
那么實(shí)際抵減的時(shí)候不用在應(yīng)交增值稅下在設(shè)置一個(gè)加計(jì)抵減的科目嗎？
maize老師
2019 06/22 15:16
不用，上面分錄我寫了做其他收益或者是營(yíng)業(yè)外收入下面去
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