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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)付職工薪酬工資,借方有余額,這個(gè)怎么調(diào)整賬務(wù),也是去年的,今年需要調(diào)整
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速問(wèn)速答你好,是去年少計(jì)提了工資?
2019 06/24 09:40
84784991
2019 06/24 09:42
我去年做社保費(fèi)的時(shí)候,把企業(yè)和個(gè)人部分,全部預(yù)提了,管理費(fèi)用增大了,應(yīng)付職工薪酬里面的社保費(fèi)有余額,這個(gè)今年怎么沖減?
鄒老師
2019 06/24 09:54
你好,把個(gè)人部分紅沖,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
84784991
2019 06/24 09:57
這個(gè)是少計(jì)提的工資嗎
84784991
2019 06/24 09:59
以前年度損益調(diào)整需要轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配嗎?
鄒老師
2019 06/24 10:07
你好,根據(jù)你描述 (把企業(yè)和個(gè)人部分,全部預(yù)提了,這個(gè)是多計(jì)提了),但是根據(jù)你之前描述(應(yīng)付職工薪酬工資,借方有余額,說(shuō)明是少計(jì)提了),以前年度損益調(diào)整需要轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
84784991
2019 06/24 11:59
好的,老師,我在問(wèn)一下,以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)里面,是不是需要做會(huì)計(jì)分錄,要不月底結(jié)轉(zhuǎn)的話,財(cái)務(wù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)里面,這樣就不對(duì)了是吧
鄒老師
2019 06/24 12:00
你好,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——利潤(rùn)分配是需要自己錄入相應(yīng)分錄的
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