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2018年做賬如下： 1.暫估成本：借：主營業(yè)務(wù)成本——20萬 貸：應(yīng)付賬款——單價入庫20萬 2.借：主營業(yè)務(wù)成本——30萬 貸 : 庫存商品——30萬 2019年發(fā)票已全額已核實，實際發(fā)生45萬，該如何做賬 假如繳納2萬企業(yè)所得稅，分錄如何做
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你好，借應(yīng)付賬款——單價入庫5萬，貸以前年度損益調(diào)整5，借以前年度損益調(diào)整5，貸利潤分配－－未分配利潤3.75，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交所得稅1.25
2019 06/25 16:54
84784988 
2019 06/25 18:23
那個分錄，去年暫估的不用沖銷呀
84784988
2019 06/25 18:32
老師在嗎
莊老師 
2019 06/25 18:34
暫估的如果來了發(fā)票要先把暫估的沖銷了才行
84784988
2019 06/25 18:36
沖銷暫估的，再重新做新的分錄嗎
84784988
2019 06/25 18:39
老師謝謝你，沖銷暫估的，再重新做新的分錄嗎
莊老師
2019 06/25 20:14
你好，是的，沖銷暫估的，再重新做新的分錄
84784988
2019 06/25 21:13
19年新的分錄怎么做呢
84784988
2019 06/25 21:15
老師晚上好
莊老師
2019 06/25 21:17
你好，借以前年度損益調(diào)整－－主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，
84784988
2019 06/25 21:20
老師還有呢，麻煩你了
莊老師
2019 06/25 21:21
借利潤分配－－未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整－－主營業(yè)務(wù)成本
84784988
2019 06/25 21:24
莊老師您好，這個是產(chǎn)品入庫單分錄嗎？不是的話麻煩您給我發(fā)一下，謝謝
莊老師
2019 06/25 21:54
你好，這個不是產(chǎn)品入庫，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款一暫估入賬
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