問(wèn)題已解決
老師,我現(xiàn)在整理以前的賬,現(xiàn)在主要問(wèn)題是賬很亂,之前賬是給外賬會(huì)計(jì)做的內(nèi)帳,1.票據(jù)不全,與現(xiàn)金日記賬付出去金額也有不符,之前老板記在現(xiàn)金日記賬上有的記了有的沒(méi)有記,找不到票據(jù),但外賬會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)又和現(xiàn)金日記賬有差額,現(xiàn)在賬上有33萬(wàn),而現(xiàn)在室有金額9820請(qǐng)我我怎么平以前的爛賬?我們是裝飾公司。
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速問(wèn)速答您好,銀行余額現(xiàn)金類的做個(gè)余額調(diào)節(jié)表,調(diào)平 找老板簽字 ,之前的帳你不用管,負(fù)責(zé)你接手后的帳
2019 06/26 16:31
84784987
2019 06/26 16:33
我們還沒(méi)有開(kāi)通銀行賬戶,以前都是老板微信支付給個(gè)人的
84784987
2019 06/26 16:35
就不知道怎么調(diào)平,賬上金額區(qū)別太大了,
小黎老師
2019 06/26 16:39
您好,你就余額表調(diào)平了
84784987
2019 06/26 16:41
????
84784987
2019 06/26 16:41
不明白
小黎老師
2019 06/26 16:47
你好,如果要調(diào)整正確,那你需要一筆筆去核定清楚了
84784987
2019 06/26 16:48
那怎么核實(shí)?
84784987
2019 06/26 16:48
老板自己也不記得了。
小黎老師
2019 06/26 16:50
您好,老板也不記得,你可以做一筆分錄調(diào)平到現(xiàn)在的數(shù)據(jù)。差額計(jì)入未分配利潤(rùn),讓老板簽字 調(diào)賬
84784987
2019 06/26 16:52
分錄怎么寫(xiě)?怎么調(diào)能詳細(xì)告訴我嗎?
小黎老師
2019 06/26 16:52
您好,建議做銀行余額調(diào)節(jié)表 調(diào)平,銀行余額調(diào)節(jié)表會(huì)的吧?
84784987
2019 06/26 16:53
但每一次并沒(méi)有經(jīng)過(guò)銀行卡付款呀
小黎老師
2019 06/26 16:55
您好,那你就寫(xiě)個(gè)說(shuō)明好了 讓老板簽字
84784987
2019 06/26 17:00
大概需要寫(xiě)什么內(nèi)容?合理點(diǎn),是把現(xiàn)在賬上多余的款作為什么科目算
小黎老師
2019 06/26 17:04
您好,只能寫(xiě)清楚你接手后盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺多少,屬于待處理財(cái)產(chǎn)損益,現(xiàn)申請(qǐng)調(diào)賬入營(yíng)業(yè)外支出 (這個(gè)是不能稅前扣除的)
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