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問題已解決
公司運(yùn)營八年，從未做過內(nèi)賬，一直都是給外賬公司做。現(xiàn)在要建賬，只有銀行存款 庫存現(xiàn)金 而且應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)也很模糊。應(yīng)該怎么建賬并且把賬做平？
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存貨你可以看外賬的
銀存，現(xiàn)金往來科目，固定資產(chǎn)，實收資本這個你們可以實地盤點(diǎn)的
差額計利潤分配
2020 01/19 03:25
84785007 
2020 01/19 06:34
實收資本是注冊資本的金額嗎？可以直接填營業(yè)執(zhí)照的注冊金額嗎？需要推算盈余公積嗎
郭老師 
2020 01/19 09:32
實際有出資嗎
沒有的話是0
這個得看你老板實際投入多少
84785007
2020 01/19 09:48
就像現(xiàn)在建賬數(shù)據(jù)不明確后期如果出現(xiàn)紕漏應(yīng)該通過什么樣的方法調(diào)賬呢？應(yīng)收應(yīng)付款
郭老師
2020 01/19 10:35
通過利潤分配-未分配利潤科目
84785007
2020 01/19 10:39
后期也通過未分配利潤嗎？想問一下分錄怎么做呢？
郭老師
2020 01/19 10:40
借應(yīng)付賬款貸利潤分配
或者做相反的
84785007
2020 01/19 10:42
那建賬的時候其他科目需要有數(shù)據(jù)嗎？例如主營收入或者成本或者期間費(fèi)用之類的？
郭老師
2020 01/19 10:49
收入成本損益類的不需要的
84785007
2020 01/19 10:50
好的 謝謝老師 請問還有什么需要錄取數(shù)據(jù)的科目嗎？
郭老師
2020 01/19 11:59
你們企業(yè)所有的，損益類除外
比如應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬
84785007
2020 01/19 12:01
這些往年數(shù)據(jù)已經(jīng)找不到了 我可以截止到這個月然后錄入這個月需要計提的應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付職工應(yīng)酬這些嗎？
郭老師
2020 01/19 12:33
你好，就是錄入的余額
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描述你的問題，直接向老師提問
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