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這個月我只做了一筆分錄，其他的還沒做，為啥資產(chǎn)負債表會不平呢？
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你好 你做了啥分錄 一筆分錄不應該不平的 發(fā)出來看看
2019 06/27 17:10
84785016 
2019 06/27 17:11
提現(xiàn)的，借庫存現(xiàn)金，貸銀行存款
meizi老師 
2019 06/27 17:16
你好 你銀行哪來的錢 新公司還是什么
84785016
2019 06/27 18:02
還有一個分錄，借財務費用，銀行存款，貸應收票據(jù)
meizi老師
2019 06/27 18:18
你好 你不是新公司吧 你檢查你期初平不平 科目余額表平不平
84785016
2019 06/27 18:20
科目余額表是平的，期初也是平的
meizi老師
2019 06/27 18:31
你好檢查下你的報表公式 你平的 才兩筆分錄不應該不平 檢查下你錄分錄的金額對不對 借貸平不
84785016
2019 06/27 21:15
是因為有一筆是財務費用吧
meizi老師
2019 06/28 09:16
你好 你檢查下的財務費用 如果是利息要做 借方負數(shù) 不能直接走貸方 容易導致不平
84785016
2019 06/28 09:18
我用的是那個會計學堂快遞的資料，后面答案寫的就是借財務費用，這個應該是等到月底全部結轉(zhuǎn)了，就是平的吧
meizi老師
2019 06/28 09:23
你好 是的 你結轉(zhuǎn)后應該損益到本年利潤 會平 你先結轉(zhuǎn)試試
84785016
2019 06/28 09:23
結轉(zhuǎn)了，就是會進本年利潤科目是吧，然后資產(chǎn)負債表就是平的，
meizi老師
2019 06/28 09:24
嗯是的 損益結轉(zhuǎn)到本年利潤里面
84785016
2019 06/28 09:48
那在實操里，應該做借方負數(shù)還是做貸方，財務費用
84785016
2019 06/28 09:50
而且我這個是付出去的利息費用，做的借方正數(shù)
meizi老師
2019 06/28 09:57
你好 實操也是做的借方負數(shù)的
84785016
2019 06/28 09:58
那我這個為啥做的借方正數(shù)，資產(chǎn)負債表不平呢？是正常的么
meizi老師
2019 06/28 10:06
你好 利息收入借方負數(shù) 不是借方正數(shù)
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