问题已解决

你好老師請(qǐng)問(wèn),工地到達(dá)一批原材料,已付款未開(kāi)發(fā)票,該怎么做分錄,發(fā)票是次年才給開(kāi)回的

84785018| 提问时间:2019 06/28 14:12
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到材料未收到發(fā)票 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 支付貨款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2019 06/28 14:14
84785018
2019 06/28 14:21
老師第二年收到發(fā)票的分錄該怎么做呢
bamboo老師
2019 06/28 14:26
借 應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 第一筆分錄暫估材料入賬的時(shí)候 不包含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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