問(wèn)題已解決

老師 老師 去年以前做了一張費(fèi)用是 借：營(yíng)業(yè)外支出-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 6000 貸 其他應(yīng)付款 6000 ，現(xiàn)在想修改科目 ，把這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出放在 管理費(fèi)用，賬務(wù)處理是。先紅沖 借：營(yíng)業(yè)外支出-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 負(fù)-6000，貸：其他應(yīng)付款 負(fù)-6000？，然后做一筆更正的借：管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 6000 貸：其他應(yīng)付款 6000 對(duì)嗎？？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/01 10:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你反結(jié)賬12月份的可以 如果做到今年都是用以前年度損益調(diào)整科目做
2019 07/01 10:52
84784981
2019 07/01 10:55
反結(jié)賬？反到去年？
84784981
2019 07/01 10:56
老師不反了，一前年度損益科目怎么做呢老師
郭老師
2019 07/01 10:57
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
84784981
2019 07/01 11:03
調(diào)整其他應(yīng)付款？我想調(diào)整的是營(yíng)業(yè)外支出.....也是按你這樣做嗎
郭老師
2019 07/01 11:05
跨年的損益 不能直接用當(dāng)期損益用以前年度損益調(diào)整科目代替
84784981
2019 07/01 11:40
？？沒(méi)明白 ，我要把營(yíng)業(yè)外支出調(diào)成管理費(fèi)用。我應(yīng)該先借什么貸什么 ，然后再什么，不然我看不懂呀老師
84784981
2019 07/01 11:49
去年分錄.借營(yíng)業(yè)外支出6000貸其他應(yīng)付款 6000，想把科目借營(yíng)業(yè)外支出改成 借管理費(fèi)用。
郭老師
2019 07/01 11:50
跨年的用我寫的分錄，看不出營(yíng)業(yè)外支出還是管理費(fèi)用了 所以才讓你在當(dāng)年調(diào)整
84784981
2019 07/01 17:45
老師去年沒(méi)收入，費(fèi)用就這么幾筆費(fèi)用，總共不到1萬(wàn)的費(fèi)用，我還需要調(diào)嗎，還是先放著？
郭老師
2019 07/01 17:51
這么做可以的，有發(fā)票的營(yíng)業(yè)外支出你別調(diào)增就可以了
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