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已經結轉了成本的暫估款,收到發(fā)票還要沖紅暫估然后再根據(jù)發(fā)票重新錄入一筆嗎
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速問速答是的,需要這樣操作的。
2019 07/01 11:28
84785010
2019 07/01 11:40
暫估的時候是借:庫存商品-配件,貸:應付賬款-暫估款,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品-配件。然后我現(xiàn)在做的沖紅分錄借:庫存商品-配件(紅字)39.6,貸:應付賬款-暫估款(紅字)39.6,根據(jù)發(fā)票借:庫存商品-開關39.6,貸:現(xiàn)金39.6嗎?
84785010
2019 07/01 12:07
我這樣做科目余額表上余額庫存商品-配件就在貸方39.6了,這樣對嗎
張艷老師
2019 07/01 12:09
如果您改了庫存商品-開關明細科目的話,那么結轉成本的明細科目也是要沖紅再重新編制分錄的。
84785010
2019 07/01 12:13
那我可以是根據(jù)以前暫估的明細做分錄還是根據(jù)發(fā)票上的商品名稱入賬
張艷老師
2019 07/01 12:18
建議直接按之前暫估的明細做就是了。
84785010
2019 07/01 12:19
就是借:庫存商品-配件,貸:庫存現(xiàn)金是嗎
84785010
2019 07/01 12:36
或者我可以不沖紅嗎?直接應付賬款-暫估,貸:庫存現(xiàn)金
84785010
2019 07/01 12:39
因為上一年已經結轉了成本
張艷老師
2019 07/01 14:18
就是借:庫存商品-配件,貸:庫存現(xiàn)金是嗎------是的,直接做這個分錄。
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