問題已解決

老師您好，想請問去年對外捐贈(zèng)的存貨，今年進(jìn)行賬務(wù)處理要怎么做，會(huì)計(jì)科目怎么選？去年漏處理了。還有本月度的稅要怎么報(bào)？

84785041| 提問時(shí)間：2019 07/02 13:41
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！通過以前年度損益調(diào)整科目處理就可以
2019 07/02 13:43
84785041
2019 07/02 13:44
老師，具體分錄怎么做呢？
耿老師
2019 07/02 14:18
你好！借：以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
84785041
2019 07/02 14:33
老師，這部分銷項(xiàng)我在當(dāng)月申報(bào)未開票收入可以嗎？納稅申報(bào)上怎么調(diào)整呢？老師這部分損益結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配未分配利潤科目。會(huì)影響我的利潤嗎？還有他涉及到對所得稅的調(diào)整嗎？
耿老師
2019 07/02 14:34
你好！是的，按視同銷售處理（銷項(xiàng)稅明細(xì)表里有），不影響當(dāng)年的利潤
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