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問題已解決
請問我們五月份社保增加了一位員工，但是五月份工資表上沒有該員工的工資。這名員工之前的工資是在老板的另一個公司做的，我們主管五月份把他社保轉(zhuǎn)過來了，但是忘了把工資也轉(zhuǎn)過來，導致五月份這名員工的工資沒有從新公司賬上發(fā)，但是五險從公司賬上扣除了。請問我該怎么做五月的工資和社保業(yè)務(wù)
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您好同學
您單獨將這部分的社保當成是費用。工資 也當成是費用 然后社保支付就可以正常處理，而工資 的支付，您直接當成是其它應(yīng)付款--另一個公司 。當成是欠另一個公司 的錢就可以了。
2019 07/02 14:52
84785011 
2019 07/02 18:14
具體分錄能給做一下嗎
何江何老師 
2019 07/02 18:18
借：管理費用等
|貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其它應(yīng)付款--社保局
其它應(yīng)付款--分公司
這樣就變成你們欠分公司的錢了，這樣還錢給對方就可以了
84785011
2019 07/02 18:19
可以走現(xiàn)金嗎
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