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這個(gè)費(fèi)用，是已經(jīng)支付了，發(fā)票未回，發(fā)票是增值稅發(fā)票來(lái)的

所以做了借其他應(yīng)付款 貸銀行

我上面所有分錄全部都寫了，只有收到發(fā)票分錄沒有寫

這種情況如果做暫估的分錄該如何做呢

借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，你摘要不要寫暫估哈，直接寫發(fā)生xx月電話費(fèi)就可以，

這個(gè)只有材料和庫(kù)存商品才可以暫估，別的都是按實(shí)際發(fā)生的做賬

可以直接做預(yù)付賬款-xx 貸：銀行存款 等收到發(fā)票再入管理費(fèi)用嗎

可以，最好是權(quán)重發(fā)生制做賬

老師，按照您上面的方法 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 收到發(fā)票后是 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 這樣子做，管理費(fèi)用等于還是在收到發(fā)票的當(dāng)月體現(xiàn)，不是在支付的當(dāng)月體現(xiàn)啊 不太理解

沒有啊，你不是沖回么一正和一負(fù)那個(gè)抵減了啊

最后收到發(fā)票不是按正確的入賬，直接入 借：管理費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)付款 這樣費(fèi)用就算到了收到發(fā)票的當(dāng)月了對(duì)嗎

借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 這個(gè)不是做費(fèi)用負(fù)數(shù)么，這個(gè)是沖回了，你做賬的時(shí)候這個(gè)沖回你本月做管理費(fèi)用 正數(shù)