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老師，就是別個掛證到我們公司，也要買社保，一個月幾千塊，但是要一次性把一年的全付完，這樣個稅那塊是怎么申報呢？企業(yè)有沒有風(fēng)險呢？

84785035| 提問時間：2019 07/08 11:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！個稅這里，建議你當(dāng)公司有這個人，給他做工資，交社保。 風(fēng)險肯定是有的
2019 07/08 11:32
84785035
2019 07/08 11:36
那個稅怎么申報呢？比如這月支付了一年的費用5萬，下月申報是直接按5萬來報嗎？
宋生老師
2019 07/08 11:44
你好！不是。你除以12，然后每個月申報
84785035
2019 07/08 11:46
老師就是一次性付全年的，還可以每月按平均數(shù)來申報？
宋生老師
2019 07/08 13:38
你好！是的?？梢园雌骄鶃砩陥?/div>
84785035
2019 07/08 14:08
這樣處理是符合政策規(guī)章制度的？
宋生老師
2019 07/08 14:27
你好!n你如果一定要問符不符合，老師只能說不符合。因為**本身就違規(guī)
84785035
2019 07/08 14:40
**這個是，個稅這塊，你剛說的，我也剛學(xué)到，謝謝老師。那如果我這月支付3500*12＝42000.那我這月月底計提，是計提3500，下月申報就按3500來申報？那做計提的分錄也是借：費用3500 貸：應(yīng)付職工薪酬3500？，支付的時候，銀行是出去了42000，這個怎么做呢？
宋生老師
2019 07/08 15:01
你好！銀行那個支付的42000，你可以當(dāng)借款。
84785035
2019 07/08 15:06
以后每個月沖的時候，就借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收－XX人 這樣嗎？
宋生老師
2019 07/08 15:07
你好！是的。就是這樣。
84785035
2019 07/08 15:10
老師那這月支付一年的費用，摘要怎么寫呢？
宋生老師
2019 07/08 15:11
你好!你寫借款給XX就好了。
84785035
2019 07/08 15:14
差不多清楚了，非常感謝老師的耐心回答
宋生老師
2019 07/08 15:19
你好!不用客氣的了。
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