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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們?nèi)〉眠M(jìn)項(xiàng)大，銷項(xiàng)小，需要全認(rèn)證嗎？
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可以全部認(rèn)證，申報(bào)表留底。不過(guò)如果你們之前的增值稅稅負(fù)比較平衡，也可以認(rèn)證一部分 等下個(gè)月在認(rèn)證其他的
2019 07/09 16:08
84784974 
2019 07/09 16:11
如果留底，進(jìn)項(xiàng)表咋填呢
84784974
2019 07/09 16:14
本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣咋填，是填實(shí)際抵扣的，還是認(rèn)證的
軼塵老師 
2019 07/09 16:22
也許你本期實(shí)際抵扣的金額。
84784974
2019 07/09 16:23
老師你可以說(shuō)的清楚一點(diǎn)嗎？如果留底，進(jìn)項(xiàng)表咋填呢？本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣咋填，是填實(shí)際抵扣的，還是認(rèn)證的？
軼塵老師
2019 07/09 16:58
填寫你本期實(shí)際認(rèn)證的數(shù)字。然后你的銷項(xiàng)減去實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)差額，就是在申報(bào)表下面留底的數(shù)字。
84784974
2019 07/09 17:03
這個(gè)留底，在下月是填前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣嗎？
軼塵老師
2019 07/09 17:23
不需要填寫，會(huì)在你下個(gè)月的申報(bào)表里面自動(dòng)帶出來(lái)。
84784974
2019 07/09 17:28
那老師，留底的憑證咋處理呢
軼塵老師
2019 07/09 17:34
留底不需要做任何處理，因?yàn)楫?dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。
84784974
2019 07/09 17:34
那全部認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，就不用交增值稅嗎，還是按銷售比例人為填實(shí)際抵扣金額呢
軼塵老師
2019 07/09 17:38
根據(jù)你自己公司的情況。兩種做法都可以。
84784974
2019 07/09 17:42
那就是說(shuō)，我可以根據(jù)情況填實(shí)際抵扣金額，交一部分增值稅
軼塵老師
2019 07/09 17:44
可以的，根據(jù)你自己的稅負(fù)來(lái)把握。
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