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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我們小規(guī)模公司第一季度開票沒超過30萬(wàn)，增值稅減免，第二季度開票60萬(wàn)，需要全額交稅，但是要紅沖第一季度的發(fā)票，第一季度沒交增值稅，第二季度要是紅沖，增值稅怎么做賬
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開紅字發(fā)票么，開就做借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
2019 07/10 16:10
84784993 
2019 07/10 16:13
老師，上一季度免的增值稅，記入了營(yíng)業(yè)外收入，這季度需要全額交增值稅，上季度不僅不交錢，在開負(fù)數(shù)嗎？
maize老師 
2019 07/10 16:23
你這個(gè)月開負(fù)數(shù)是沖回這個(gè)月收入和增值稅的。不影響你優(yōu)惠判斷
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