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某縣城一加工企業(yè)2018年10月份因進(jìn)口半成品繳納增值稅120萬元（未取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書），銷售產(chǎn)品繳納增值稅280萬元，本月又出租門面房收到租金40萬元。該企業(yè)本月應(yīng)繳納的城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加為（ ）萬元。

84784956| 提問時(shí)間：2019 07/11 11:08
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職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
未取得繳款書，不能抵減銷項(xiàng)稅。租金增值稅=40*9%=3.6萬元（假設(shè)為不含稅收入，含稅另外算）繳費(fèi)合計(jì)=（280+3.6）*（5%+3%+2%）=28.36萬元
2019 07/11 11:55
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