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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 余額表的期末借方余額和期末貸方余額相等，但是編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表不平了
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你哈！是軟件做的報(bào)表不平還是你自己做的報(bào)表。
2019 07/11 16:33
84784952 
2019 07/11 16:35
自己做的報(bào)表
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2019 07/11 16:37
因?yàn)檐浖钸m用于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784952
2019 07/11 16:38
而這個(gè)客戶是啟用得新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 只有我自己按照余額表 手動(dòng)做一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表
宋生老師 
2019 07/11 16:41
你好！自己做的報(bào)表，你根據(jù)科目余額表一個(gè)個(gè)填進(jìn)去就可以了。你核對(duì)下，看哪個(gè)數(shù)據(jù)不對(duì)
84784952
2019 07/11 16:50
有一個(gè)情況就是今年補(bǔ)計(jì)提上年所得稅費(fèi)用，借:未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)交所得稅。我發(fā)現(xiàn)就是我補(bǔ)計(jì)提的這筆數(shù)據(jù)是我資產(chǎn)負(fù)債表不平的那個(gè)數(shù)據(jù)
但我不知道咋修改。
宋生老師
2019 07/11 16:53
你好！你入了未分配，應(yīng)該是可以直接平啊啊。你期末減去這個(gè)部分就好了
84784952
2019 07/11 16:58
期末減去我不計(jì)提做的未分配利潤(rùn)科目得數(shù)據(jù)，對(duì)嗎？
宋生老師
2019 07/11 17:03
你好！等于說是期末直接減去了你補(bǔ)交的所得稅的金額。使最終的未分配利潤(rùn)與實(shí)際相符
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