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問(wèn)題已解決
老師 會(huì)計(jì)年限小于稅法年限 折舊 會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn) 形成可抵扣 需要納稅調(diào)增還是調(diào)減
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你好遞延所得稅資產(chǎn)調(diào)減
2019 07/15 16:17
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老師，這個(gè)第6問(wèn)為什么是調(diào)減？會(huì)計(jì)年限大于稅法年限，會(huì)計(jì)折舊又小于稅法折舊，不是不調(diào)嗎？
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在交企稅時(shí)資產(chǎn)折舊方面，會(huì)計(jì)折舊年限>稅法折舊年限（會(huì)計(jì)折舊小于稅法折舊）時(shí)，為何無(wú)需納稅調(diào)整。
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A. 未享受加速折舊政策的情形下，固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)折舊年限如果長(zhǎng)于稅法規(guī)定的最低年
限，對(duì)于該折舊應(yīng)先納稅調(diào)減，后納稅調(diào)增
這句話為啥錯(cuò)的
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老師，如果企業(yè)折舊年限是5年，資產(chǎn)賬面價(jià)值是100萬(wàn)，那么每年折舊就是20萬(wàn)，稅法上說(shuō)這個(gè)資產(chǎn)最低折舊年限是2年，這個(gè)時(shí)候是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債嗎？還是計(jì)稅基礎(chǔ)按照會(huì)計(jì)的來(lái)？
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老師，稅法的企業(yè)所得稅納稅調(diào)增和調(diào)減和會(huì)計(jì)上的所得稅的調(diào)增調(diào)減指的是永久性差異嗎，暫時(shí)性差異是不是只在會(huì)計(jì)中才計(jì)算遞延所得稅
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查看更多- 請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個(gè)月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費(fèi)的，免費(fèi)使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應(yīng)該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 22小時(shí)前
- 并購(gòu)前，甲公司與相關(guān)公司之間的關(guān)系如下：①A公司直接持有B公司30％的股權(quán)，同時(shí)受托行使其他股東所持有B公司18％股權(quán)的表決權(quán)。B公司董事會(huì)由11名董事組成，其中A公司派出6名。B公司章程規(guī)定，其財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策經(jīng)董事會(huì)半數(shù)以上成員通過(guò)即可實(shí)施。②B公司持有C公司60％股權(quán)，持有D公司100％股權(quán)③A公司和D公司分別持有甲公司30％股權(quán)和29％股權(quán)。甲公司董事會(huì)由9人組成，其中A公司派出3人，D公司派出2人。甲公司章程規(guī)定，其財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策經(jīng)董事會(huì)半數(shù)以上成員通過(guò)即可實(shí)施。2019年5月20日，甲公司與B公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。合同約定：甲公司以定向增發(fā)一定數(shù)量的本公司普通股股票和一宗土地使用權(quán)作為對(duì)價(jià)支付給B公司，向B公司購(gòu)買其所持有的C公司60％股權(quán)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同于2019年6月15日分別經(jīng)甲公司和B公司、C公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。 判斷甲公司取得C公司60％股權(quán)交易的企業(yè)是否為同控 昨天
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