問題已解決

給小規(guī)模做外賬需要注意什么呢

84784983| 提問時間:2019 07/19 16:47
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個就是稅處理和一般納稅人不一樣,別的是一樣,你可以去參考下真賬實操下面一般納稅人,你有問題再問哈,你這個問太泛了
2019 07/19 16:48
84784983
2019 07/19 16:50
我們月底結轉損益時候要把營業(yè)及稅金附加結轉嗎,要是沒有結轉會怎樣
maize老師
2019 07/19 16:50
沒有結轉你資產(chǎn)負債表都不會平
84784983
2019 07/19 16:51
那計提附加稅季度末計提,下季度初繳納
84784983
2019 07/19 16:51
還是一起計提繳納
84784983
2019 07/19 16:52
企業(yè)所得稅季度報表能更正嗎,什么時候可以更正呢
maize老師
2019 07/19 16:53
季末時候計提,所得稅這個現(xiàn)在可以去更正,但是你這個是啥情況,不是按賬上申報么
84784983
2019 07/19 16:54
就是賬沒做,但是又要報稅
maize老師
2019 07/19 16:54
哎,你自己先瞎報了?
84784983
2019 07/19 16:56
現(xiàn)在不是預繳嗎。
84784983
2019 07/19 16:57
大概的估計了下,不準確
maize老師
2019 07/19 16:57
那也是需要按財務報表填寫的預繳的
84784983
2019 07/19 16:57
可以在下次申報前更正吧,只要年度的正確應該沒問題吧
84784983
2019 07/19 16:58
財務報表只需要年度提交一次,
maize老師
2019 07/19 17:01
這個不好說,就怕稅局那邊稅局和財務報表比對,你看你稅局那邊比對不,不比對那就問題不大,最好是按你們財務報表申報吧。這樣比較安全
84784983
2019 07/19 17:03
財務報表沒有提交的,一年就提交一次的,應該是匯算清繳時候提交,季度就申報個稅,增值稅,企業(yè)所得稅
maize老師
2019 07/19 17:09
那應該是沒事,你先這樣吧
84784983
2019 07/19 17:10
還有上次報增值稅系統(tǒng)代入預繳稅額7千,我沒檢查,以為真的交了,現(xiàn)在要補交這7千,要怎么辦呢
maize老師
2019 07/19 17:10
啥情況,你檢查啥,具體是啥情況
84784983
2019 07/19 17:12
就是公司沒有預繳,但是系統(tǒng)在填報時候自己顯示7325,我就以為是公司預繳了稅額,后來發(fā)現(xiàn)沒有繳費記錄
maize老師
2019 07/19 17:12
你i截圖給我看下可以么,你增值稅申報表
84784983
2019 07/19 17:14
還有一般納稅人上期有留底,比如說銷項稅額9萬,進項2萬,留底3萬,那分錄怎么寫正確呢
maize老師
2019 07/19 17:15
親,按下面這個做分錄留底稅額不單獨做分錄
84784983
2019 07/19 17:17
就是這個
maize老師
2019 07/19 17:18
你是不是有開專票和開普通發(fā)票吧?
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