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實(shí)務(wù)
問題已解決
給小規(guī)模做外賬需要注意什么呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個(gè)就是稅處理和一般納稅人不一樣，別的是一樣，你可以去參考下真賬實(shí)操下面一般納稅人，你有問題再問哈，你這個(gè)問太泛了
2019 07/19 16:48
84784983 
2019 07/19 16:50
我們?cè)碌捉Y(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)候要把營(yíng)業(yè)及稅金附加結(jié)轉(zhuǎn)嗎，要是沒有結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)怎樣
maize老師 
2019 07/19 16:50
沒有結(jié)轉(zhuǎn)你資產(chǎn)負(fù)債表都不會(huì)平
84784983
2019 07/19 16:51
那計(jì)提附加稅季度末計(jì)提，下季度初繳納
84784983
2019 07/19 16:51
還是一起計(jì)提繳納
84784983
2019 07/19 16:52
企業(yè)所得稅季度報(bào)表能更正嗎，什么時(shí)候可以更正呢
maize老師
2019 07/19 16:53
季末時(shí)候計(jì)提，所得稅這個(gè)現(xiàn)在可以去更正，但是你這個(gè)是啥情況，不是按賬上申報(bào)么
84784983
2019 07/19 16:54
就是賬沒做，但是又要報(bào)稅
maize老師
2019 07/19 16:54
哎，你自己先瞎報(bào)了？
84784983
2019 07/19 16:56
現(xiàn)在不是預(yù)繳嗎。
84784983
2019 07/19 16:57
大概的估計(jì)了下，不準(zhǔn)確
maize老師
2019 07/19 16:57
那也是需要按財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的預(yù)繳的
84784983
2019 07/19 16:57
可以在下次申報(bào)前更正吧，只要年度的正確應(yīng)該沒問題吧
84784983
2019 07/19 16:58
財(cái)務(wù)報(bào)表只需要年度提交一次，
maize老師
2019 07/19 17:01
這個(gè)不好說，就怕稅局那邊稅局和財(cái)務(wù)報(bào)表比對(duì)，你看你稅局那邊比對(duì)不，不比對(duì)那就問題不大，最好是按你們財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)吧。這樣比較安全
84784983
2019 07/19 17:03
財(cái)務(wù)報(bào)表沒有提交的，一年就提交一次的，應(yīng)該是匯算清繳時(shí)候提交，季度就申報(bào)個(gè)稅，增值稅，企業(yè)所得稅
maize老師
2019 07/19 17:09
那應(yīng)該是沒事，你先這樣吧
84784983
2019 07/19 17:10
還有上次報(bào)增值稅系統(tǒng)代入預(yù)繳稅額7千，我沒檢查，以為真的交了，現(xiàn)在要補(bǔ)交這7千，要怎么辦呢
maize老師
2019 07/19 17:10
啥情況，你檢查啥，具體是啥情況
84784983
2019 07/19 17:12
就是公司沒有預(yù)繳，但是系統(tǒng)在填報(bào)時(shí)候自己顯示7325，我就以為是公司預(yù)繳了稅額，后來發(fā)現(xiàn)沒有繳費(fèi)記錄
maize老師
2019 07/19 17:12
你i截圖給我看下可以么，你增值稅申報(bào)表
84784983
2019 07/19 17:14
還有一般納稅人上期有留底，比如說銷項(xiàng)稅額9萬，進(jìn)項(xiàng)2萬，留底3萬，那分錄怎么寫正確呢
maize老師
2019 07/19 17:15
親，按下面這個(gè)做分錄留底稅額不單獨(dú)做分錄
84784983
2019 07/19 17:17
就是這個(gè)
maize老師
2019 07/19 17:18
你是不是有開專票和開普通發(fā)票吧？
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