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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，收到勞務(wù)公司開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票怎么做賬呢？
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你好，具體是什么情況下發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)支出？
2019 07/20 09:40
84784970 
2019 07/20 09:43
就是和一個(gè)勞務(wù)公司簽合同，他們給我們提供專票
鄒老師 
2019 07/20 09:44
你好，對(duì)方提供的勞務(wù)是給你單位生產(chǎn)產(chǎn)品，還是工程施工還是其他？
84784970
2019 07/20 09:44
我們是做工程的
鄒老師
2019 07/20 09:45
你好，借；工程施工——合同成本，貸；銀行存款等科目
84784970
2019 07/20 09:48
平時(shí)班組結(jié)算我們記入工程結(jié)算-各班組，應(yīng)付賬款--各班組，這個(gè)收到勞務(wù)票，我們要記入工程施工--人工費(fèi)嗎？還有什么情況需要記入工程施工--合同成本？
84784970
2019 07/20 09:49
這樣嗎？
鄒老師
2019 07/20 09:49
你好，單位發(fā)生的工程施工的成本計(jì)入 工程施工--合同成本科目核算
收到的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票也是計(jì)入 工程施工--合同成本
84784970
2019 07/20 09:58
再請(qǐng)問(wèn)一下，現(xiàn)在我們付款給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票給我們，然后在勞務(wù)公司的戶付款給班組，這樣怎么做賬呢？前面兩條分錄的應(yīng)付賬款不是平了嗎，后面勞務(wù)公司付錢(qián)給班組我們應(yīng)該怎么做賬呢？
鄒老師
2019 07/20 09:59
你好，在勞務(wù)公司的戶付款給班組，這個(gè)是什么意思？
84784970
2019 07/20 10:00
之前我們都是自己戶付款給班組，現(xiàn)在通過(guò)勞務(wù)公司戶付款，但是我們應(yīng)該怎么記錄
鄒老師
2019 07/20 10:02
你好，你們只需要根據(jù)勞務(wù)公司的發(fā)票，付款給勞務(wù)公司，這樣做分錄就是了
借；工程施工——合同成本，貸；銀行存款等科目
84784970
2019 07/20 10:07
那之前一直有做賬的這些班組的帳怎么處理呢？
84784970
2019 07/20 10:09
是借工程結(jié)算，貸合同成本嗎？
鄒老師
2019 07/20 10:10
你好，之前的什么情況下計(jì)入了工程結(jié)算？
84784970
2019 07/20 10:18
說(shuō)錯(cuò)了，他們每個(gè)月會(huì)有計(jì)量單，就借：工程結(jié)算--某班組，貸：應(yīng)付賬款--某班組，那現(xiàn)在通過(guò)勞務(wù)公司付款給他們，他們的應(yīng)付賬款怎么平賬
鄒老師
2019 07/20 10:19
你好，借；其他應(yīng)收款——?jiǎng)趧?wù)公司，貸；銀行存款
借；應(yīng)付賬款--某班組，貸；其他應(yīng)收款——?jiǎng)趧?wù)公司
84784970
2019 07/20 10:19
本來(lái)我們之前是自己的戶出錢(qián)，就借：應(yīng)付賬款--某班組，貸銀行存款的
鄒老師
2019 07/20 10:20
你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問(wèn)？
84784970
2019 07/20 10:24
就是收到發(fā)票，借：其他應(yīng)收款嗎？
鄒老師
2019 07/20 10:27
你好
付款給勞務(wù)公司，借；其他應(yīng)收款——?jiǎng)趧?wù)公司，貸；銀行存款
抵消之前應(yīng)付賬款掛賬，借；應(yīng)付賬款--某班組，貸；其他應(yīng)收款——?jiǎng)趧?wù)公司
既然是這種情況，那勞務(wù)公司就不會(huì)給你單位開(kāi)具發(fā)票的
84784970
2019 07/20 10:30
但是現(xiàn)在確實(shí)開(kāi)發(fā)票給我們了
鄒老師
2019 07/20 10:31
你好，這個(gè)勞務(wù)是班組提供，而不是對(duì)方勞務(wù)公司提供，怎么勞務(wù)公司還給你單位開(kāi)具發(fā)票呢？
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