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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，代發(fā)工資，選擇開(kāi)差額發(fā)票，差額征稅，如何做賬？麻煩說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)。還有，我報(bào)稅的時(shí)候主表填3%還是5%欄？
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你好，同學(xué)。是這樣的。
你要將收入收到你公司，然后再發(fā)給職工，才可以，否則稅務(wù)不認(rèn)。
你的稅率是5%
2019 07/26 14:00
84784977 
2019 07/26 14:09
老師，我給你舉例吧，假如我收了10萬(wàn)工資，都代發(fā)出去，差額為0。就是沒(méi)有收取任何費(fèi)用，我做收入的時(shí)候借銀行存款10萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10/1.05么？
何江何老師 
2019 07/26 14:25
對(duì)的，但你真的這樣稅局不會(huì)讓
84784977
2019 07/26 14:44
為什么呢？
何江何老師
2019 07/26 15:21
因?yàn)槟憷麧?rùn)低，稅負(fù)低，他會(huì)找理由罰係。
何江何老師
2019 07/26 15:21
因?yàn)槟憷麧?rùn)低，稅負(fù)低，他會(huì)找理由罰係。
84784977
2019 07/26 15:36
您的意思是我差額為0對(duì)么？
84784977
2019 07/26 15:38
我是第一次做差額征稅，也是第一次開(kāi)差額發(fā)票，那我申報(bào)的時(shí)候，主表應(yīng)交稅不含稅銷售額是填5%里面么？我之前都是填3%里。
何江何老師
2019 07/26 16:11
係填5才對(duì)。你小規(guī)模嗎？
何江何老師
2019 07/26 16:11
係填5才對(duì)。你小規(guī)模嗎？
84784977
2019 07/26 16:14
對(duì)，小規(guī)模，以前全額開(kāi)票的時(shí)候都填在3%那里。我說(shuō)的是主表，附表我知道要填在5%那里。
何江何老師
2019 07/26 17:27
你現(xiàn)在是差額征是吧，差額交稅的情況下，你要填5，但是你的表不對(duì)，我給他們幾家公司代過(guò)賬，都是一般人的，這個(gè)您真要問(wèn)一下12366了，因?yàn)樾∫?guī)模差額這塊真沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)的。一般是一般人才會(huì)是的，表也是一般人的，對(duì)不起了同學(xué)。
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