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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)收賬款貸方和應(yīng)付賬款貸方可以對(duì)沖嗎
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你好 如果是同一個(gè)客戶(hù)或者個(gè)人的話(huà) 發(fā)生的應(yīng)收應(yīng)付可以沖抵的
2019 07/29 14:56
84785024 
2019 07/29 14:57
是借方和貸方對(duì)沖，還是借方跟借方，貸方跟貸方對(duì)沖呢
84785024
2019 07/29 14:57
劃波浪線(xiàn)的可以對(duì)沖嗎？
meizi老師 
2019 07/29 15:14
不可以的 你們明細(xì)科目對(duì)應(yīng)的都不是同一個(gè)單位 不能沖的
84785024
2019 07/29 18:49
佐貝有一張商業(yè)承兌匯票在
meizi老師
2019 07/30 09:02
什么意思 沒(méi)看懂上面你寫(xiě)的
84785024
2019 07/30 09:37
老師，負(fù)庫(kù)存出貨，我跟怎么調(diào)呢？
meizi老師
2019 07/30 09:38
你好 你為什么會(huì)負(fù)庫(kù)存 ，你庫(kù)存都負(fù)數(shù)了 怎么會(huì)有貨出去。你是多結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存還是少入庫(kù)了 什么原因先查詢(xún)下
84785024
2019 07/30 09:41
是發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證
meizi老師
2019 07/30 09:49
你好 發(fā)票沒(méi)認(rèn)證不影響你的庫(kù)存啊 你沒(méi)認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就行了
84785024
2019 07/30 09:52
我剛問(wèn)了是她家人事算錯(cuò)了，我們老板說(shuō)：沒(méi)事就按她家給的出庫(kù)存，現(xiàn)在她家老板又說(shuō)要調(diào)不能負(fù)庫(kù)存出貨，我是代賬公司的
meizi老師
2019 07/30 10:02
那你要弄清楚對(duì)方為什么負(fù)庫(kù)存 你才能調(diào)整 你上面又說(shuō)是沒(méi)有認(rèn)證導(dǎo)致的 具體是什么業(yè)務(wù) 你可以說(shuō)下
84785024
2019 07/30 10:04
購(gòu)貨進(jìn)來(lái)了，對(duì)方發(fā)票沒(méi)有給她家
84785024
2019 07/30 10:04
購(gòu)買(mǎi)的鋼材
meizi老師
2019 07/30 10:15
你好 沒(méi)發(fā)票確定不給的 根據(jù)付款方和入庫(kù)單等入庫(kù)做賬 一樣的要入庫(kù)存 不然你銷(xiāo)售出去 沒(méi)入庫(kù)的情況肯定會(huì)負(fù)數(shù)的
84785024
2019 07/30 10:16
好，謝謝老師
meizi老師
2019 07/30 10:19
嗯 不客氣 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
84785024
2019 07/30 10:19
老師，再請(qǐng)問(wèn)下，我當(dāng)時(shí)拿到費(fèi)用票24元，分錄，其他應(yīng)付款-24，貸：現(xiàn)金，因?yàn)檫@個(gè)24元是夾在個(gè)人報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)里面的發(fā)票，我當(dāng)時(shí)沖其他應(yīng)付款的，現(xiàn)在怎么把其他應(yīng)付款的余額在借方調(diào)平呢？謝謝
meizi老師
2019 07/30 10:21
你好 你要轉(zhuǎn)費(fèi)用啊 你已經(jīng)拿到費(fèi)用發(fā)票了 你為什么不直接做費(fèi)用 你掛一個(gè)其他應(yīng)付款干嘛 借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
84785024
2019 07/30 10:22
上個(gè)月已經(jīng)做進(jìn)去了，走的借方科目是其他應(yīng)付款
84785024
2019 07/30 10:23
現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方還掛著這筆，其實(shí)費(fèi)用票已經(jīng)收到了
meizi老師
2019 07/30 10:31
你好 借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 做一筆結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面去
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