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問(wèn)題已解決
公司有一筆去年1月的出口未申報(bào)，現(xiàn)需轉(zhuǎn)內(nèi)銷，帳上也未做，可以在今年七月補(bǔ)做銷售，八月申報(bào)，13%的稅率？
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您好，可以在本月補(bǔ)做和補(bǔ)申報(bào)的，但是賬上應(yīng)該通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，
2019 07/29 20:22
84784974 
2019 07/29 20:24
可是去年1月是17%的稅率，現(xiàn)在是l3%，我是按13申報(bào)嗎，帳該怎么錄好
文老師 
2019 07/29 20:28
應(yīng)該是按所屬期17%算的
84784974
2019 07/29 20:28
那怎么報(bào)呀，申報(bào)表上怎么填
文老師
2019 07/29 21:22
您好，那您有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。
84784974
2019 07/29 21:23
沒(méi)有
文老師
2019 07/29 21:29
那您就填在未開(kāi)具發(fā)票里面，不過(guò)按17%算的話，應(yīng)該還有滯納金的，
84784974
2019 07/29 21:31
可是填那不都是13％的嗎，現(xiàn)在都跳不出17%了吧，還是可以手填?
文老師
2019 07/29 21:33
那或者您就按13%申報(bào)
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