问题已解决
老師,去年增值稅未開票收入50萬元做了申報(bào),1月份這個(gè)未開票收入開票了,開了15萬元,2月份開了30萬元。當(dāng)時(shí)我沒有做未開票沖減,現(xiàn)稅局這邊叫我報(bào)5月份的時(shí)候直接沖減,那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬元,還是去年申報(bào)的50萬元
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您好,這個(gè)是沖減去年申報(bào)50萬
2023 06/02 14:06
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2023 06/02 14:14
那我那5萬元今年沒開票,能直接沖減嗎
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2023 06/02 14:15
這個(gè)發(fā)票在6月份會(huì)開具出來
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 14:18
可以,這個(gè)是能沖減的
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2023 06/02 14:33
就是直接沖減去年的未開票數(shù)50萬元是吧,那我賬務(wù)要不要做什么處理
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 14:34
嗯對(duì),這個(gè)直接沖減就可以
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2023 06/02 15:10
老師,申報(bào)上去顯示這個(gè)要怎么操作
FAILED
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 15:12
提示什么呀?我這邊圖片打不開呢
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2023 06/02 15:16
顯示此申報(bào)信息存在異常,若繼續(xù)提交,將啟用異?;肆鞒?,且稅款器具不能解鎖。繼續(xù)申報(bào),會(huì)導(dǎo)致征期后無法開票,需聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)解鎖開票盤,是否繼續(xù)申報(bào)
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 15:23
提示的異常錯(cuò)誤是哪個(gè)
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2023 06/02 15:29
未開具發(fā)票比對(duì)
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 15:30
那是不是差額正好是這個(gè)地方
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2023 06/02 15:31
對(duì)的,就是這個(gè)未開票的沖減產(chǎn)生的
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 15:35
那沒事,你這個(gè)是可以申報(bào)的,因?yàn)槭潜旧砭褪嵌悇?wù)局要求咱們5月份沖的
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2023 06/02 15:36
是專管員讓我5月份沖減的,不知道會(huì)不會(huì)有什么影響
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 15:43
對(duì)啊,他讓你這樣操作的,那就是沒關(guān)系的了
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