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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,員工的報(bào)銷金額,是由法人個人賬戶轉(zhuǎn)過去的。分錄怎么做?
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速問速答你好 借費(fèi)用或者成本貸 其他應(yīng)付款 拿發(fā)票來報(bào) 后期轉(zhuǎn)法人沖其他應(yīng)付款
2019 07/31 15:19
84785030
2019 07/31 15:22
拿發(fā)票來報(bào)的時候,分錄借其他應(yīng)付款-員工 貸其他應(yīng)付款-法人?
meizi老師
2019 07/31 15:25
你好 借費(fèi)用或者成本貸 其他應(yīng)付款-法人 報(bào)給法人 做借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款 法人已經(jīng)把報(bào)銷款給員工了
84785030
2019 08/01 12:11
報(bào)銷單寫的都是員工的名字,入賬的時候,掛貸其他應(yīng)付款-法人上?這樣不會沖突嗎?
meizi老師
2019 08/01 12:16
你好 下面要法人也簽字的 報(bào)銷的時候 員工代寫報(bào)銷單 寫代報(bào)銷人名字 實(shí)際報(bào)銷的時候法人簽字
84785030
2019 08/01 13:02
報(bào)銷單上報(bào)銷人簽兩個名字?報(bào)銷單上沒有代報(bào)銷人名字選項(xiàng)的話,自己加一個上去?
meizi老師
2019 08/01 13:03
你好 就在旁邊寫代報(bào)銷人名字 以及法人名字
84785030
2019 08/01 13:08
那分錄的話就都不掛其他應(yīng)付款-員工底下了?法人轉(zhuǎn)出的報(bào)銷款,就都掛法人底下?如果是有員工實(shí)名制的高鐵票,這個要怎么掛?也掛法人?
meizi老師
2019 08/01 13:13
這個是直接掛法人的其他應(yīng)付款 是的 這個本來就是法人的報(bào)銷 只是讓其他員工幫忙寫報(bào)銷單而已;這個錢是員工支付的還是法人支付的;是法人出錢買的 來報(bào)銷的話 就一起掛法人的往來 或者讓員工自己報(bào) 然后法人和員工私下自己處理這個個人往來。
84785030
2019 08/01 13:14
我可以先掛:
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款-員工。
然后法人轉(zhuǎn)出的時候,先轉(zhuǎn)給法人備用金:
借其他應(yīng)付款-法人
貸銀行存款
然后沖平時:
借其他應(yīng)付款-員工
貸其他應(yīng)付款-法人
可以這樣子做分錄嗎?
meizi老師
2019 08/01 13:17
嗯 可以這樣 你是想體現(xiàn)員工來寫的報(bào)銷單 想做一筆轉(zhuǎn) 也行
84785030
2019 08/01 14:14
法人個人卡轉(zhuǎn)出報(bào)銷款,入賬的時候,附件需要法人個人賬戶的銀行流水回單嗎?沒有的話就直接報(bào)銷單作附件,影響大嗎?
meizi老師
2019 08/01 14:16
你好 要的 要證明法人支付了這筆款項(xiàng)出去;最好有有 哪怕是付款的截圖也行
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