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增值稅申報(bào)表中銷售稅額為負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么填
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必須暫估無(wú)票的收入，至少收入的金額是正數(shù)或0，也就是必須有正數(shù)沖減負(fù)數(shù)的金額才能報(bào)稅
2019 08/01 17:34
84785007 
2019 08/01 17:37
因?yàn)?月沖紅了一張發(fā)票，
84785007
2019 08/01 17:38
無(wú)票收入填好后，還是不行
江老師 
2019 08/01 17:40
就是說(shuō)增值稅附表一必須是正數(shù)，才能申報(bào)，是負(fù)數(shù)是無(wú)法申報(bào)了。
84785007
2019 08/01 17:40
就是這樣的
江老師
2019 08/01 17:42
這個(gè)是數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤，需要看你們的開(kāi)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)票（普通發(fā)票、專用發(fā)票的數(shù)據(jù)）
84785007
2019 08/01 17:42
無(wú)票收入填了，還是不行啊
江老師
2019 08/01 17:44
這個(gè)就是你看第一列、第二列的數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤，因?yàn)殇N售額是正數(shù)，稅額不可能是負(fù)數(shù)
84785007
2019 08/01 17:44
就這三張票，其中沖紅一張，
84785007
2019 08/01 17:46
這個(gè)該怎么改填呀，老師？
江老師
2019 08/01 17:47
這個(gè)是不允許的，只能到稅務(wù)大廳進(jìn)行申報(bào)解決。因?yàn)槟銢_銷了16%，開(kāi)成13%，這種行為是無(wú)法在稅務(wù)上通過(guò)的。必須也是開(kāi)16%的藍(lán)字發(fā)票
84785007
2019 08/01 17:54
因?yàn)楝F(xiàn)在是13%的，沖紅的是6月開(kāi)的，7月沖紅的，其它2張是按正常13%開(kāi)的
江老師
2019 08/01 17:54
這個(gè)是開(kāi)具發(fā)票錯(cuò)誤，稅率錯(cuò)了，才會(huì)導(dǎo)致你說(shuō)的無(wú)法申報(bào)
84785007
2019 08/01 17:57
沖紅16%的，是通過(guò)專管員允許的，只是正數(shù)13%還沒(méi)開(kāi)，
江老師
2019 08/01 17:58
這個(gè)必須沖紅當(dāng)月開(kāi)具正數(shù)發(fā)票，另外正數(shù)發(fā)票也是16%
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