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問(wèn)題已解決
我現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)都做入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，然后月底是不是先從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，再?gòu)倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，
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你好，你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的時(shí)候沒(méi)有認(rèn)證？
2019 08/02 10:48
84785006 
2019 08/02 10:49
沒(méi)認(rèn)證，月底再認(rèn)證的，把認(rèn)證的轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅
84785006
2019 08/02 10:49
我是這樣子做的，
鄒老師 
2019 08/02 10:49
你好，那可以先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，然后結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785006
2019 08/02 10:51
就是要一筆一筆做是吧？最后看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785006
2019 08/02 10:51
是嗎？
84785006
2019 08/02 10:52
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額就是要交，借方余額就留底了？
84785006
2019 08/02 10:55
我截圖那樣做有錯(cuò)嗎？沒(méi)錯(cuò)的話我就這樣子做了哈
84785006
2019 08/02 10:56
銷項(xiàng)稅額也是先轉(zhuǎn)入未交增值稅？
鄒老師
2019 08/02 11:02
你好，是你提供圖片那樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785006
2019 08/02 11:03
那老師一般會(huì)有附件嗎？我都是手寫情況附在后面的
鄒老師
2019 08/02 11:09
你好，這些結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是沒(méi)有附件的
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