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公司開足療連鎖店的，公司和個體戶店面，是分別核算一個店一套賬還是，公司核算所以店面？
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你好，公司和個體戶店面是有兩個營業(yè)執(zhí)照？
2019 08/07 10:46
84784951 
2019 08/07 11:13
嗯是的，目前是剛開始我獨立核算的，就是庫存商品公司和店面調(diào)配怎么做分錄？公司店面怎么合并報表？要是公司一套賬，固定資產(chǎn)，低值易耗品怎么設(shè)置，月末怎么結(jié)賬店面和公司成本費用，店面每月要算出利潤。
鄒老師 
2019 08/07 11:15
你好，既然是兩個執(zhí)照，那就是分別建賬核算各自的收入，成本費用，利潤情況的
庫存商品公司和店面調(diào)配需要確認收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本
不需要合并報表
84784951
2019 08/07 11:19
都是公司老板出錢的，店里報貨后，公司買商品多，配一部分到店里，怎么做分錄
鄒老師
2019 08/07 11:26
你好，公司
借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借；主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫存商品
店面，借；庫存商品，貸；應(yīng)付賬款
84784951
2019 08/07 12:00
店面應(yīng)付賬款，也是老板先付款的，店面不用給公司錢，用怎么沖賬
84784951
2019 08/07 12:02
借應(yīng)付賬款，貸現(xiàn)金嗎
或者貸其他應(yīng)付款-老板，有現(xiàn)金時沖了
鄒老師
2019 08/07 12:05
你好，既然是分別核算的，店面對公司是有付款義務(wù)的
店面，借；庫存商品，貸；其他應(yīng)付款——老板
到時候店面把款項支付給老板就是了
84784951
2019 08/07 12:08
做這筆分錄，但實際是不轉(zhuǎn)錢的，每天營業(yè)額到老板賬戶，月末怎么合并報表呢
鄒老師
2019 08/07 12:10
你好，這個是兩個不同的主體，不需要合并報表，也不能合并的
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