問(wèn)題已解決

去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票今年開紅字，又重新開應(yīng)該怎么會(huì)計(jì)分錄

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/07 10:57
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
去年的分錄如何做的？請(qǐng)上傳一下
2019 08/07 10:57
84785042
2019 08/07 11:00
???
張艷老師
2019 08/07 11:02
您要給出去年是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額，不然老師幫您也寫不出分錄來(lái)。
84785042
2019 08/07 11:04
制造費(fèi)用開的增值稅專票
張艷老師
2019 08/07 11:06
制造費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)品成本，那么這個(gè)產(chǎn)品是否已經(jīng)銷售出去了呢？
84785042
2019 08/07 11:06
借：制造費(fèi)用1000 應(yīng)交稅金160 貸：應(yīng)付賬款1160
張艷老師
2019 08/07 11:08
您回答一下這個(gè)問(wèn)題：制造費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)品成本，那么這個(gè)產(chǎn)品是否已經(jīng)銷售出去了呢？
84785042
2019 08/07 11:09
產(chǎn)品銷售出去了，今年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票填寫不規(guī)范申請(qǐng)紅字發(fā)票，對(duì)方開完紅字發(fā)票后又重新開了一份
張艷老師
2019 08/07 11:10
這樣的話，建議直接做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 然后再根據(jù)取得的發(fā)票，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：以前年度損益調(diào)整
84785042
2019 08/07 11:11
這個(gè)月我這兩張發(fā)票應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
84785042
2019 08/07 11:14
以前年度損益調(diào)整這個(gè)月我可以直接結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配嗎
84785042
2019 08/07 11:16
明白了謝謝老師
張艷老師
2019 08/07 11:17
1、上面就是會(huì)計(jì)分錄了嘛 2、不用結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的，因?yàn)榻栀J方的金額是一致的。
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