問(wèn)題已解決

老師，去年的銷(xiāo)售發(fā)票，今年發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤開(kāi)了紅字，然后又重新開(kāi)了正確的發(fā)票！應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 11:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)， 貸應(yīng)收賬款， 借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)， 一個(gè)是紅沖的，一個(gè)是正確的
2022 04/28 11:11
84784987
2022 04/28 11:28
第一次分錄是紅字嗎？不是吧
84784987
2022 04/28 11:29
沒(méi)太理解
郭老師
2022 04/28 11:31
你好，我直接做了相反的分錄
郭老師
2022 04/28 11:31
第一個(gè)已經(jīng)是相反的分錄，不用紅字了。
84784987
2022 04/28 11:34
老師，什么情況下用紅字，什么情況用相反分錄？
郭老師
2022 04/28 11:37
涉及到損益類(lèi)的科目，比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)收入、期間費(fèi)用，這些之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)， 如果不涉及到這些損益類(lèi)的直接做相反的
84784987
2022 04/28 11:39
咱們這個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，是因?yàn)榭缒?，進(jìn)了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，所以用相反分錄嗎？
郭老師
2022 04/28 11:42
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784987
2022 04/28 12:00
老師無(wú)票收入怎么做賬？
郭老師
2022 04/28 12:00
借銀行存款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)， 和有發(fā)票的是一樣做，只不過(guò)是他沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
84784987
2022 04/28 13:44
老師，電梯維保無(wú)票收入，需要交印花稅嗎10500元
郭老師
2022 04/28 13:45
維護(hù)保養(yǎng)不需要繳納的
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