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老師，我們上個月磚廠開了99000的專票，我們給磚廠實際只轉了85250，這個我做賬有問題嗎？
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你好，剩余部分不需要支付了嗎？
2019 08/07 11:04
84785040 
2019 08/07 11:13
對，不用支付
鄒老師 
2019 08/07 11:14
你好，是什么情況導致有這么多金額不需要支付了呢？
84785040
2019 08/07 11:16
磚廠那邊核算錯了，并且這張票已經(jīng)認證了，也沒辦法重新開了
鄒老師
2019 08/07 11:16
你好，需要開具負數(shù)發(fā)票紅沖，然后開具正確金額的發(fā)票才是的
84785040
2019 08/07 11:17
是磚廠那邊開是嗎？
鄒老師
2019 08/07 11:17
你好，是的，是銷售方開具發(fā)票 的
84785040
2019 08/07 11:21
那我購買方這邊做賬有什么影響嗎？
84785040
2019 08/07 11:27
當時5月份已經(jīng)把這張票抵扣了，當時做賬的分錄是借:工程施工 應交稅費 貸:預付賬款
84785040
2019 08/07 11:28
現(xiàn)在8月份我們轉賬的金額和他們給我們開票的金額相差1萬多，那這個我要怎么處理呢？
鄒老師
2019 08/07 11:34
你好，根據(jù)對方開具的負數(shù)發(fā)票
借；應付賬款等科目，貸；工程施工 ，應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
84785040
2019 08/07 11:38
好的
鄒老師
2019 08/07 11:41
祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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