問(wèn)題已解決

老師您好，申報(bào)出口時(shí)，留抵稅額15萬(wàn)，免抵退稅額10萬(wàn)，應(yīng)退稅額10萬(wàn)，免抵稅額5萬(wàn)；當(dāng)月出口退稅分錄：借:其他應(yīng)收款-出口退稅 10萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）10萬(wàn)。當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就有借方余額5萬(wàn)（留抵借方15萬(wàn)-出口退稅貸款10萬(wàn)）余額，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/09 13:48
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俞老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這種情況下，留抵稅額繼續(xù)掛5萬(wàn)余額才對(duì)！
2019 08/09 17:27
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