問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)下我們用公賬給對(duì)方付了款,沒(méi)收到發(fā)票,或者收到了發(fā)票但是沒(méi)抵扣, 我做的分錄是借應(yīng)付賬款貸銀行存款 這樣對(duì)嗎 那是不是入庫(kù)存商品啊

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/10 14:20
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
要看你實(shí)際收到貨物了沒(méi)有
2019 08/10 14:21
84784971
2019 08/10 14:26
收到了
辜老師
2019 08/10 14:28
那庫(kù)存商品也要入賬的
84784971
2019 08/10 14:37
那做什么分錄 就是收到了商品,沒(méi)有抵扣發(fā)票,收到了發(fā)票,沒(méi)有抵扣,抵扣了又怎么樣
辜老師
2019 08/10 14:43
沒(méi)有發(fā)票的,暫估入賬,借,庫(kù)存商品,貸,暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票沒(méi)有抵扣,借,庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)付賬款 認(rèn)證了,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784971
2019 08/10 14:47
那收到了又抵扣了啊
辜老師
2019 08/10 14:52
收到就抵扣了,借,庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)付賬款
84784971
2019 08/10 15:03
我們轉(zhuǎn)的公賬但是老板不要進(jìn)項(xiàng)票
84784971
2019 08/10 15:04
貨我們收到的,這種情況怎么做分錄
辜老師
2019 08/10 15:10
是不要發(fā)票,還是不想抵扣
84784971
2019 08/10 15:13
不要發(fā)票
辜老師
2019 08/10 15:16
不要發(fā)票,你這個(gè)成本就不能稅前扣除了
84784971
2019 08/10 15:19
我們的進(jìn)項(xiàng)票多了 ,所以老板沒(méi)有要發(fā)票
辜老師
2019 08/10 15:26
你不要發(fā)票,那到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)成本不能在所得稅前扣除的
84784971
2019 08/10 15:33
老師,你看我這筆分錄對(duì)不對(duì),我們收到了他們的發(fā)票但是還沒(méi)抵扣
辜老師
2019 08/10 15:42
你不想抵扣,可以讓對(duì)方開(kāi)普通發(fā)票
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