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付供應商款，發(fā)票未到先記賬。借應付賬款貸銀行存款。這個分錄對的吧。謝謝！
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你好，如果沒有設置預付賬款的單位，這樣做分錄是對的
2020 09/11 09:40
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老師，我們給供應商轉(zhuǎn)一筆材料款，他的開篇金額大于我們轉(zhuǎn)賬金額，這時我會計分錄是不是轉(zhuǎn)賬時借:應付賬款 貸:銀行存款，供應商開票出來借:工程施工，貸:應付賬款，這樣對嗎？
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老師，我想問下我們用公賬給對方付了款，沒收到發(fā)票，或者收到了發(fā)票但是沒抵扣，
我做的分錄是借應付賬款貸銀行存款
這樣對嗎 那是不是入庫存商品啊
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老師，我想問下我們用公賬給對方付了款，沒收到發(fā)票，或者收到了發(fā)票但是沒抵扣，
我做的分錄是借應付賬款貸銀行存款
這樣對嗎
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付材料款，發(fā)票未到，此公司原來掛賬應付賬款，分錄怎么做，
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A和B都是我們的供應商，我們掛賬是掛的應付賬款A,應付賬款B，A?替B代收,我們記賬是記，借：應付賬款B，貸：銀行存款，但是我們在應付賬款的A的科目上也提現(xiàn)一下這個業(yè)務，因為有時候查賬會直接查A，可能忘記查B，就容易把A這個代收給漏掉。這么記賬可以嗎借：應付賬款A，貸：銀行存款,借：應付賬款B,貸：應付賬款A
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