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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我們公司幫另外一家公司代發(fā)工資，全部都走公賬。但是他們的工資轉(zhuǎn)款分為兩筆，一筆由他們公司公賬轉(zhuǎn)進(jìn)，另外一筆則由我們公司股東的私人賬戶上轉(zhuǎn)進(jìn)，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
股東的需要你們做賬嗎
2019 08/12 15:13
84785037 
2019 08/12 15:15
需要
郭老師 
2019 08/12 15:20
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款，銀存
84785037
2019 08/12 15:27
我們公司只是代發(fā)他們公司的工資，需要做到應(yīng)付職工薪酬里面嗎？
84785037
2019 08/12 15:29
舉個(gè)栗子 他們公司需要代發(fā)的工資一共是100萬(wàn)，由他們公司公賬轉(zhuǎn)入80萬(wàn)，剩下20萬(wàn)由股東私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)，這個(gè)是做其他應(yīng)收/付嗎？
郭老師
2019 08/12 15:34
你給她報(bào)個(gè)稅嗎？
郭老師
2019 08/12 15:35
買啥發(fā)票給對(duì)方，
84785037
2019 08/12 15:38
個(gè)稅由他們公司自己報(bào) 我們只負(fù)責(zé)發(fā)工資。沒(méi)有開(kāi)票，只簽了一個(gè)代發(fā)協(xié)議
郭老師
2019 08/12 15:47
做借款，借其他應(yīng)收款貸銀存，其他應(yīng)付款
84785037
2019 08/12 16:07
好的 謝謝老師
郭老師
2019 08/12 16:18
不用客氣的，
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