問(wèn)題已解決

各位老師，想問(wèn)下，法人名下，既掛 了有其他應(yīng)收款，也掛 了其他應(yīng)付款，想問(wèn)下，是不是要只能用一個(gè)往來(lái)科目，用了其他應(yīng)收，就不能用其他應(yīng)付，或者是用了其他應(yīng)付就不能用其他應(yīng)收，這個(gè)賬要怎么調(diào)整，現(xiàn)在法人名下其他應(yīng)收掛了3212000元，其他應(yīng)付名下掛了2838800元

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/12 16:25
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以只使用一個(gè)往來(lái)賬科目核算
2019 08/12 16:27
84784969
2019 08/12 16:29
那怎么調(diào)整呢，現(xiàn)在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付下面都有余額
耿老師
2019 08/12 16:41
你好！把其他應(yīng)付款科目下金額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款
84784969
2019 08/12 16:43
調(diào)整的分錄要怎么寫(xiě)呀
耿老師
2019 08/12 16:56
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
84784969
2019 08/12 16:57
是不是搞反了，不是將其他應(yīng)付的轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收嗎，不是借：其他應(yīng)收，貸：其他應(yīng)付嗎
耿老師
2019 08/12 17:44
你好，你是其他應(yīng)付款的貸方余額吧。
84784969
2019 08/13 09:12
其他應(yīng)收款借方余額3212000，其他應(yīng)付款貸方余額2838800
耿老師
2019 08/13 10:38
你好！所以做 借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)收款 把其他應(yīng)付款平賬
84784969
2019 08/13 10:52
借：其他應(yīng)付款 283800 貸：其他應(yīng)收款 283800 嗎
耿老師
2019 08/13 10:53
你好！是的，這樣只保留一個(gè)往來(lái)賬戶就可以
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