問題已解決
各位老師,想問下,法人名下,既掛 了有其他應(yīng)收款,也掛 了其他應(yīng)付款,想問下,是不是要只能用一個往來科目,用了其他應(yīng)收,就不能用其他應(yīng)付,或者是用了其他應(yīng)付就不能用其他應(yīng)收,這個賬要怎么調(diào)整,現(xiàn)在法人名下其他應(yīng)收掛了3212000元,其他應(yīng)付名下掛了2838800元
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速問速答你好!可以只使用一個往來賬科目核算
2019 08/12 16:27
84784969
2019 08/12 16:29
那怎么調(diào)整呢,現(xiàn)在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付下面都有余額
耿老師
2019 08/12 16:41
你好!把其他應(yīng)付款科目下金額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款
84784969
2019 08/12 16:43
調(diào)整的分錄要怎么寫呀
耿老師
2019 08/12 16:56
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
84784969
2019 08/12 16:57
是不是搞反了,不是將其他應(yīng)付的轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收嗎,不是借:其他應(yīng)收,貸:其他應(yīng)付嗎
耿老師
2019 08/12 17:44
你好,你是其他應(yīng)付款的貸方余額吧。
84784969
2019 08/13 09:12
其他應(yīng)收款借方余額3212000,其他應(yīng)付款貸方余額2838800
耿老師
2019 08/13 10:38
你好!所以做 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 把其他應(yīng)付款平賬
84784969
2019 08/13 10:52
借:其他應(yīng)付款 283800 貸:其他應(yīng)收款 283800 嗎
耿老師
2019 08/13 10:53
你好!是的,這樣只保留一個往來賬戶就可以
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