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老師，好！我想平一筆其他應(yīng)付款，但是同一個人名下有兩個往來帳，一個其他應(yīng)付款抵押款多付了1萬（余額在借方），一個是其他應(yīng)付款個人借款（正常），現(xiàn)在我想調(diào)帳，把抵押借款余額調(diào)到他個人借款名下，分錄怎樣做？我不會了，謝謝老師解答。
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你好，你是在其他應(yīng)付款分別兩個明細賬處理，現(xiàn)在轉(zhuǎn)變成一個明細嗎
2019 08/17 09:39
84785008 
2019 08/17 09:41
是的
84785008
2019 08/17 09:44
老師，現(xiàn)在分錄怎樣做。
佟老師 
2019 08/17 09:53
借:其他應(yīng)付款-押金
貸:其他應(yīng)付款-個人
84785008
2019 08/17 09:57
不行，這樣其他應(yīng)付款押金借方金額就變成2萬（依然不是0），其他應(yīng)付款個人增加
84785008
2019 08/17 09:59
我想平掉這抵押款借方金額1萬
84785008
2019 08/17 09:59
使他個人借款增加1萬
佟老師
2019 08/17 10:02
你之前兩筆分錄怎么寫的，具體寫一下
84785008
2019 08/17 10:15
1,以前是還小聰?shù)盅嚎睿?借：現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款小聰?shù)盅嚎?2,收到小聰借款
借：現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款小聰個人
84785008
2019 08/17 10:16
現(xiàn)在抵押款還多了，而個人借款那帳又少了，把這帳調(diào)過去就可以了，但是我不知道怎樣弄了
84785008
2019 08/17 10:17
第一筆分錄反了
佟老師
2019 08/17 10:49
第一筆是換抵押款？
佟老師
2019 08/17 10:50
再之前有借款分錄嗎
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