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我現(xiàn)在做七月份的賬，但是期初錄入一到六月份銷售商品還沒給錢的應收賬款應該怎樣做，比如我應收賬款借方1000，主營業(yè)務收入貸方1000嗎？還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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您好
需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本 把主營業(yè)務收入、成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 本年利潤金額體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表未分配利潤欄次
2019 08/18 13:01
84785017 
2019 08/18 13:05
請問老師，這些都需要在期初錄入嗎？
bamboo老師 
2019 08/18 13:07
前面沒有做賬的話 您可以期初數(shù)據(jù)都是0 然后根據(jù)業(yè)務再分別寫分錄入賬
84785017
2019 08/18 13:11
老師，我是用Excel財務軟件做賬的，我選了做七月份的賬，那之前的應收賬款應該怎么選什么日期寫分錄呢
84785017
2019 08/18 13:12
之前一直不做賬的
bamboo老師
2019 08/18 13:13
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785017
2019 08/18 13:18
老師，日期我是選七月份嗎
bamboo老師
2019 08/18 13:20
前面都沒有做賬 可以從您最開始發(fā)生業(yè)務的月份建賬 也可以把前面的業(yè)務都做到7月份
前面有沒有在電子稅務局申報過財務報表？
84785017
2019 08/18 13:24
我們是個體戶，以前我們這都沒財務，都是老板去的稅務局
bamboo老師
2019 08/18 13:25
那您都做到七月份吧
84785017
2019 08/18 13:26
現(xiàn)在老板讓我做7月份的賬，但是之前有很多應收應付預收預付的，我都不知道應該從哪里開始
bamboo老師
2019 08/18 13:27
您按照票據(jù)日期按月整理 然后按照發(fā)生時間順序入賬
84785017
2019 08/18 13:35
老師，那存貨應該怎么做呢，是用六月底盤點數(shù)還是七月底的？
bamboo老師
2019 08/18 13:37
是用六月底盤點數(shù)
84785017
2019 08/18 14:24
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 08/18 14:26
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785017
2019 08/18 14:55
老師您好，我想問一下主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本這兩個科目的數(shù)據(jù)是不一樣的是嗎？比如我收入1000，結(jié)轉(zhuǎn)成本800，是這樣嗎？
bamboo老師
2019 08/18 15:10
主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本這兩個科目的數(shù)據(jù)是不一樣
收入1000，結(jié)轉(zhuǎn)成本可能高于1000也可能低于1000
84785017
2019 08/18 15:30
我明白了，謝謝老師
bamboo老師
2019 08/18 17:23
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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