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老師我們有一個請產(chǎn)假的員工產(chǎn)假截止時間是9月，在產(chǎn)假期間工資照發(fā)，8月生育津貼入賬了，要怎么做賬
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你好 收到津貼你沖之前計提和發(fā)放的工資分錄 然后有差額你把余額轉(zhuǎn)給員工 掛其他應(yīng)付款來沖
2019 08/23 16:23
84785041 
2019 08/23 17:10
借：銀行存款
貸：管理費用-職工薪酬
其他應(yīng)付款
老師我這樣做對嗎？
meizi老師 
2019 08/23 17:14
你好 你要先沖之前分錄 計提和繳納的 借管理費用 負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù) 借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
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