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問題已解決
老師你好，我們是一般納稅人，由于是新企業(yè)，未正常開工，今年8月份開始采購(gòu)材料進(jìn)行工程施工，我本月勾選發(fā)票，才發(fā)現(xiàn)有2張?jiān)銎币呀?jīng)過期，2018年還有2張未過期的，2019年有10張，還有我前面做分錄的時(shí)候沒有價(jià)稅分離，全部都做的管理費(fèi)用，現(xiàn)在2018年的發(fā)票和2019年的發(fā)票要抵扣我要怎么做分錄
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借工程施工
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
貸應(yīng)付賬款
2019 08/24 16:24
俞老師 
2019 08/24 16:24
借工程施工
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
貸應(yīng)付賬款
84784970 
2019 08/24 16:40
2018年的應(yīng)交稅費(fèi)（都是進(jìn)項(xiàng)）不要從管理費(fèi)里面沖出來么
俞老師
2019 08/24 17:16
要通過以前年度損益調(diào)整
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