問(wèn)題已解決

你好老師，我們是新開(kāi)的廣告公司，前幾個(gè)月工資我計(jì)入的是管理費(fèi)用工資，現(xiàn)在想計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資，是將之前的幾個(gè)月的管理費(fèi)用調(diào)整至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目嗎？？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：管理費(fèi)用，可是這兩個(gè)科目以前都結(jié)賬沒(méi)數(shù)據(jù)的，怎么轉(zhuǎn)？？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/27 10:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不是，你這個(gè)只能沖掉之前重新做
2019 08/27 10:02
maize老師
2019 08/27 10:03
科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉之前按正確做
84785038
2019 08/27 10:12
是做一筆分錄，比如借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入工資 85000 貸：管理費(fèi)用工資 -85000嗎？？
maize老師
2019 08/27 10:14
不是啊，你沖掉你之前做那個(gè)分錄，你之前做啥啊，科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉
84785038
2019 08/27 10:15
哦哦哦，懂了，謝謝老師
maize老師
2019 08/27 10:17
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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