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問題已解決
老師：你好！請問我們公司是建筑公司接了個外包工程需要交什么稅??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，正常的建筑類的增值稅，城建附加，個稅，企業(yè)所得稅 印花稅
2019 08/28 17:39
84785040 
2019 08/28 18:33
老師，那我們公司找別的公司代包一個分包200萬，他們公司去稅務(wù)局幫我們預(yù)交了2個點的增值稅，附加稅然后還要給2個點稅錢給他們開發(fā)票給對方公司，然后我們又開200萬的票給他們公司抵扣，這樣的話我們是不是多交了稅錢了。如果是我們自己公司開就交這些稅。然后自己開9%的票就行了
84785040
2019 08/28 18:34
是不是多交了2個點的
小黎老師 
2019 08/28 19:12
你好，預(yù)繳的2個點可以申報的時候抵扣
84785040
2019 08/29 10:56
老師，那如果是我們本公司在本地接的分包是不是不用交2個點的稅了，只開9個點的發(fā)票給對方公司，然后有進項發(fā)票的直接抵扣就可以了
小黎老師
2019 08/29 11:01
您好，是的 只有異地工程才需要預(yù)繳
84785040
2019 08/29 11:05
嗯，那我們**在異地公司100萬的工程，我們預(yù)繳了2個點的稅又給了2個點的企業(yè)所得稅給他們公司，然后又開100萬的進項稅給他們，那我們不是多繳了4個點的稅是
小黎老師
2019 08/29 11:09
您好，多交的增值稅可以讓對方給你退稅
84785040
2019 08/29 11:10
是預(yù)交的那2個點的稅嗎？
84785040
2019 08/29 11:10
是可以退給我們的是吧
小黎老師
2019 08/29 11:14
你好， 是的，可以退給你們的
84785040
2019 08/29 11:16
那給他們公司兩個點的企業(yè)所得稅可以退嗎？
小黎老師
2019 08/29 11:51
你好，企業(yè)所得稅這個要跟對方協(xié)商了，預(yù)繳的可以抵扣公司繳納的部分。如果你們100萬工程 提供了對應(yīng)的100萬發(fā)票 按道理是沒有所得稅了，但是有可能對方公司要按照一定比例繳納企業(yè)所得稅，所以這個要跟對方協(xié)商
84785040
2019 08/29 11:53
好的，老師，謝謝
小黎老師
2019 08/29 13:55
不用謝，祝您生活愉快
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