問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)月發(fā)多的工資直接做費(fèi)用，不用再走應(yīng)付職工薪酬了，對(duì)嗎？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/30 10:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
單位職工這樣做不對(duì) 正確分錄 ，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019 08/30 10:50
84784972
2019 08/30 12:33
那我上月計(jì)提少了，這個(gè)月實(shí)發(fā)多了，怎么辦？
玲老師
2019 08/30 13:42
計(jì)提 少了這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提 就可以
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