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老師,我上月有留抵稅額,沒有做分錄,這個月抵的話,我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?

84784963| 提問時間:2019 09/05 16:26
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
不需要的,等年末統(tǒng)一做增值稅結轉分錄就是了。
2019 09/05 16:28
84784963
2019 09/05 16:30
但是這個月要交增值稅,報表里自動按留抵扣除了,現(xiàn)在實際增值稅是減完留抵稅后的金額,那不應該把留抵金額做到分錄里嗎
張艷老師
2019 09/05 16:33
期末形成留底稅額的情形,是不需要做增值稅結轉分錄。 如果當期是需要交納增值稅的情況,直接做 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅
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