問(wèn)題已解決

貨已經(jīng)賣出去了，但是進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)回來(lái)，怎么做賬

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/06 11:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要做貨物暫估入庫(kù)處理，借；庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估 然后根據(jù)銷售確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 09/06 11:27
84784977
2019 09/06 11:28
那下個(gè)月怎么做賬，再紅字沖銷嗎？
鄒老師
2019 09/06 11:34
你好，根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫(kù)存商品 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
84784977
2019 09/06 11:38
那要是暫估的數(shù)不一樣，成本這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的不是不正確嗎，后續(xù)也不用處理嗎
鄒老師
2019 09/06 11:39
你好，之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤，那就需要做相應(yīng)調(diào)整才是的
84784977
2019 09/06 11:41
要是多了沖減，少了再結(jié)轉(zhuǎn)？還是怎么做
鄒老師
2019 09/06 11:41
你好，多結(jié)轉(zhuǎn)了就沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 少了就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784977
2019 09/06 11:42
知道了，謝謝老師
鄒老師
2019 09/06 11:42
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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