問(wèn)題已解決

老師，這月認(rèn)證的進(jìn)賬稅票可以留抵吧！進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證未抵扣分錄怎么做

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/10 10:48
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路老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，進(jìn)項(xiàng)稅比銷(xiāo)項(xiàng)稅多可以留抵，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅不屬于已認(rèn)證未抵扣范圍。
2019 09/10 10:52
84784990
2019 09/10 10:59
老師，我公司是這種情況只有進(jìn)項(xiàng)稅，暫時(shí)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅，這月我把發(fā)票認(rèn)證了，以后還能抵扣么
路老師
2019 09/10 11:10
可以的，系統(tǒng)是自動(dòng)出來(lái)留抵稅額的。
84784990
2019 09/10 11:13
具體我怎么做賬務(wù)處理
路老師
2019 09/10 11:35
進(jìn)項(xiàng)票入賬： 借：管理費(fèi)用（等） 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款（等）
84784990
2019 09/10 11:36
我想知道認(rèn)證后怎么寫(xiě)分錄
路老師
2019 09/10 11:38
認(rèn)證后，不用具體做分錄的。
84784990
2019 09/10 11:55
進(jìn)項(xiàng)稅入賬時(shí)我做的： 借：管理費(fèi)用（等） 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款（等
路老師
2019 09/10 12:34
你好，如果已經(jīng)在系統(tǒng)里勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，直接做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額就可以
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