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老師，我們公司中途建賬，從金蝶到用友 期初數(shù)怎么填呢；之前中途建賬是用友到用友，導出來的期初數(shù)是1-6月份的累計數(shù)，但是金蝶導出的跟用友有點不一樣
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你好，根據(jù)導出的科目明細的余額表填寫。
2019 09/11 15:11
84784976 
2019 09/11 15:15
導出來的是會計期間為7月，是填本期發(fā)生數(shù)還是本年累計發(fā)生數(shù)呢，科目余額表里的期初余額就是用友軟件期初設置里的年初余額，科目余額表的期末余額就是用友軟件期初設置里的期初余額嗎老師
耿老師 
2019 09/11 15:19
你好，要看你建賬的日期，如果是從七月份開始建賬的話，只填寫期初數(shù)就可以。
84784976
2019 09/11 15:23
我們公司從別的地方拿回來的時候是8月份，別的會計幫我們把賬做到了7月，我們現(xiàn)在是要重新從8月分開始建賬做賬呢老師
耿老師
2019 09/11 15:41
你好！按科目余額表的期末余額填寫期初數(shù)。
84784976
2019 09/11 16:21
那老師，累計借方和貸方填余額表里的本期還是本年呢
耿老師
2019 09/11 16:26
你好，不用寫累計發(fā)生額了。
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