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老師您好，我將去年12月的成本記到今年1月份了，今年成本多記了怎么調(diào)整。我的分錄是借：其他應(yīng)付款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

84785029| 提問時(shí)間：2019 09/17 10:13
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，要這樣處理，借庫存商品，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅
2019 09/17 10:17
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